Прогнозные расчеты

по группам и подгруппам доходов и разделам и подразделам расходов бюджета муниципального образования «Замостянский сельсовет»

на 2020 -2022годы.

РАЗДЕЛ0100 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Подраздел0102 « Функционирование главы муниципального образования»

Целевая статья 71 1 00 С1402

Статья 210. «Оплата труда и начисления на оплату труда»

Подстатья 211

Денежное вознаграждение на 2020-2022годы – 438,0 (месячный фонд- 36,5 тыс. руб.),

Подстатья 213

Начисления на оплату труда в размере 30,2%-132,276 тыс.руб. ( в месяц – 11,023 тыс.руб).

Итого расходов по разделу 0102 в 2020-2022 годах -570,276 тыс.руб.

Подраздел 0104«Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

Целевая статья 73 1 00 С1402

Статья 210. «Оплата труда и начисления на оплату труда»

Оплата труда муниципальных служащих:

Подстатья 211

Общий фонд оплаты труда на 2020-2022годы (годовой фонд – 732,9 тыс.руб.)

Подстатья 213

Начисления на оплату труда 30,2% -(годовой фонд 232,8 тыс.руб.)

Итого расходов по статье 210 -965,7 тыс.руб.

Статья 220. «Приобретение услуг»

Подстатья221.«Услуги связи на 2020-2022годы.»

- услуги по предоставлению местного телефонного соединения (разговора) со служебных телефонов – абонентская плата, оплата интернета – 52,4 тыс.руб.

Подстатья223 «Коммунальные услуги на 2020-2022годы»

- оплата потребления электроэнергии-25,3тыс.руб.

- оплата потребления газа-22,6тыс.руб.

- оплата водоснабжения-1,2 тыс.руб.

Итого:- 49,1 тыс.руб.

Подстатья 225.«Работы и услуги по содержанию имущества на 2020-2022годы»

- оплата по договорам – 0,6тыс.руб.

Подстатья 226.«Прочие работы, услуги на 2020-2022годы»

- оплата по договорам–0,0тыс.руб

Итого расходовпо статье 220:- 102,1 тыс.руб.

Статья290. «Прочие расходы»

Уплата налогов, Пени, штрафы на 2020-2022 годы – 17,0тыс.руб.Итого расходов по статье 290-17,0тыс.руб.

Итого расходов по разделу 0104 в 2019-2021 годах. -1084,8 тыс.руб.

Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора.

Целевая статья 73 1 00 П1485

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление переданных полномочий в сфере организации муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями на 2020-2022 годы в сумме 18,2 тыс.руб.

Целевая статья 74 3 00 П1484

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями на 2020-2022 годы в сумме 61,1 тыс.руб.

Итого расходовпо разделу 0106 в 2020-2022 годах – 79,3 тыс.руб.

Подраздел 0111«Резервный фонд»

Целевая статья 78 1 00 С1403

-оказание материальной помощи жителям муниципального образования «Замостянский сельсовет», оказавшихся в трудной жизненной ситуации - в 2020 -2022годах , в сумме 30,0 тыс.руб.

Итого расходовпо разделу 0111 на 2020-2022 годы -30,0 тыс.руб.

Подраздел0113«Другие общегосударственные вопросы»

Целевая статья04 2 01 С1467

- мероприятия в области имущественных отношений.

Статья 220. «Приобретение услуг»

Подстатья 225.«Работы и услуги по содержанию имущества».

-оплата договоров на проведение работ по содержанию муниципальной собственности на 2020-2022 годы в сумме –90,0тыс.руб.

Подстатья 226«Прочие работы, услуги»

-оплата договоров на оказание услуг по содержанию муниципальной собственности на 2020-2022 годы – 140,6тыс.руб.

Статья 300. «Поступление нефинансовых активов»

Подстатья 340. «Увеличение стоимости материальных запасов»

-расходы на содержание муниципальной собственности на 2020 -2022годы в сумме- 50,0 тыс. руб.

Итого расходов по статье 220 в сумме- 280,6 тыс.руб.

Целевая статья04 2 01 С1468

- мероприятия в области земельных отношений

Статья 220. «Приобретение услуг»

Подстатья 226«Прочие работы, услуги»

-оплата договоров по землепользованию на 2020-2022 годы – 250,0тыс.руб.

Итого расходов по статье 220 в сумме - 250,0 тыс.руб.

Целевая статья09 1 00 С1437

-мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы.

Статья 220. «Приобретение услуг»

Подстатья 226«Прочие работы,услуги»

- услуги в области обучения по охране труда, пожарной безопасности,повышение квалификации на 2020-2022 годы в сумме-1,0тыс.руб.

Итого расходов по статье 220: 1,0 тыс.руб.

Целевая статья09 1 01 С1404

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

Статья 220. «Приобретение услуг»

Подстатья 221«Услуги связи на 2020-2022годы.»

- оплата почтовых расходов на 2020-2022 годы в сумме-5,0тыс.руб.

Итого расходов по статье 220: 5,0тыс.руб.

Статья 290. «Прочие расходы»

-приобретение подарочной продукции и проведение мероприятий в сумме – 60,0тыс.руб.

Итого расходов по статье 290: 65,0тыс.руб.

Целевая статья76 1 00 С1404

- выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления.

Статья 220. «Приобретение услуг»

Подстатья 226.«Прочие работы, услуги»

-оплата договоров на предоставление юридических консультационных услуг на 2020-2022 годы в сумме 30,0 – тыс.руб.

Итого расходов по статье 220: 30,0– тыс.руб.

Статья 290. «Прочие расходы»

-оплата взносов ассоциации муниципальных образований Курской области на 2020-2022 годы в сумме – 13,0 тыс.руб.

-иные бюджетные ассигнования на 2020год в сумме – 692,6 тыс.руб.

Итого расходов по статье 290: 705,6 тыс.руб.

Статья 300. «Поступление нефинансовых активов»

Подстатья 340. «Увеличение стоимости материальных запасов»

-расходы на содержание муниципальной собственности на 2020 -2022годы в сумме- 99,9 тыс. руб.

Итого расходов по статье 300: 99,9 тыс.руб.

Целевая статья77 2 00 С1439

- реализация мероприятий по распространению официальной информации.

Статья 220. «Приобретение услуг»

Подстатья 226Прочие работы, услуги»

- оплата услуг на 2020-2021годы по опубликованию НПА в сумме -150,0тыс.руб.

Итого расходов по статье 220: 150,0 тыс.руб.

Итого расходовпо разделу 0113 на 2020 год в сумме-1582,1 тыс.руб. на 2021 -2022годы сумме- 889,5тыс.руб.

Раздел0200 НАЦИОНАЛЬНАЯОБОРОНА

Подраздел 0203Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Целевая статья 77 2 00 51180 –расходы на осуществление органами местного самоуправления поселений полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств областного бюджета на 2020-2022 годы.

Статья 210. «Оплата труда и начисления на оплату труда»

Подстатья 211

Фонд оплаты труда на 2020-2022 годы (годовой фонд) в сумме – 155,2 тыс.руб.

Подстатья 213

Начисления на оплату труда 30,2% на 2020-2022 годы (годовой фонд) в сумме- 45,7 тыс.руб.

Итого расходов по статье 210: 200,9 тыс.руб.

Статья 300. «Поступление нефинансовых активов»

Подстатья 340. «Увеличение стоимости материальных запасов»

-приобретение канцелярских товаров на 2020 год в сумме- 1,0тыс.руб. на 2021год- в сумме1,5тыс.руб., на 2022год в сумме – 6,4 тыс.руб.

Итого расходов по разделу 0203 в 2020году – 201,9 тыс.руб, в 2021 году-202,4 тыс.руб, в 2022 году-207,3 тыс.руб.

Раздел0300 НАЦИОНАЛЬНАЯБЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности»

Целевая статья : 13 1 00 С1415

Расходы на выполнение муниципального образованияна обеспечение мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования на 2020-2022 годы.

Статья 310. «Увеличение ст-ти основных средств» на 2020 год в сумме- 110,0 тыс.руб., на 2021-2022 годы в сумме -10,0тыс.руб.

Статья 340. «Увеличение ст-ти материальных запасов» в сумме- 10,0 тыс.руб.

Итого расходовпо разделу 0310 на приобретение пожарного инвентаря в 2020 году сумме – 120,0 тыс.руб. в 2021-2022 годы в сумме-20,0 тыс.руб.

РАЗДЕЛ 0400 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»

Целевая статья: 07 2 01 С1416

Мероприятия по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования

Статья 220. «Приобретение услуг»

Подстатья 226.«Прочие услуги»

- оплата договоров на оказание услуг связанных с составлением сметного расчета на производимые работы на 2020-2022 годы в сумме – 50,0руб.

Итого расходов по разделу 0412 в 2020-2022 годах – 50,0 тыс.руб

РАЗДЕЛ 0500«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Подраздел 0503 «Благоустройство»

Целевая статья: 07 3 00 С1433

- мероприятия по благоустройству, расходы на внешнее благоустройство территории, расходы на уличное освещение,прочие мероприятия по благоустройству.

Статья 220. «Приобретение услуг»

Подстатья 223.«Коммунальные услуги»

-Электроэнергия на уличное освещение на 2020-2022 годы в сумме –395,5 тыс.руб.

Подстатья 225.«Услуги по содержанию имущества»

-оплата договоров по текущему ремонту и техобслуживанию установок уличного освещения; работы по благоустройству территории МО на 2020 год в сумме- 1716,6тыс.руб.

-оплата договоров по текущему ремонту и техобслуживанию установок уличного освещения; работы по благоустройству территории МО на 2021 год в сумме- 839,1тыс.руб.

-оплата договоров по текущему ремонту и техобслуживанию установок уличного освещения на 2022 год в сумме- 667,5тыс.руб.

Подстатья 226.«Прочие услуги»

-оплата договоров по оказанию услуг на 2020-2022 годах в сумме- 10,0 тыс.руб..

Статья 300. «Поступление нефинансовых активов»

Подстатья 310. «Увеличение стоимости основных средств»

-приобретение ремонтного фонда для установок уличного освещенияна 2020 год в сумме – 180,0 тыс.руб., в 2021-2022 годах в сумме-85,4 тыс.руб.

Подстатья 340. «Увеличение стоимости материальных запасов»

-приобретение ремонтного фонда для ремонта уличного освещения в 2020 году в сумме 180,0 тыс.руб; в 2021-2022годах в сумме- 130,0 тыс.руб.

Статья 240. «Безвозмездные перечисления организациям»

Подстатья 241.

-субсидия на 2020-2022 годы в сумме – 600,0 тыс.руб.

Итого расходов по разделу 0503 на 2020 год -3082,1 тыс.руб; на 2021 год – 2060,1 тыс.руб; на 2022 год – 1888,4 тыс.руб.

РАЗДЕЛ0800« КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Подраздел 0801«Культура»

Целевая статья: 01 3 00 С1401

Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг) муниципальных учреждений.

Статья 210. «Оплата труда и начисления на оплату труда»

Подстатья 211

Фонд оплаты трудав 2020 году в сумме – 2211,0 тыс.руб.; в 2021 году – 2349,3тыс.руб; в 2022 году – 2488,2 тыс.руб.

Подстатья 213

Начисления на оплату труда 30,2% в 2020 году в сумме- 667,7 тыс.руб.; в 2021 году – 709,5тыс.руб; в 2022 году – 751,4 тыс.руб.

Итого расходы по статье 210 на 2020 год в сумме – 2878,7 тыс.руб.; на 2021 год в сумме – 3058,7 тыс.руб.; на 2022 год в сумме – 3239,7 тыс.руб.

Статья 220.«Приобретение услуг»

Подстатья221.«Услуги связи»

- услуги по предоставлению местного телефонного соединения (разговора) со служебных телефонов – абонентская плата на 2020-2022 годы в сумме -7,7 тыс.руб.

Подстатья 223«Коммунальные услуги»

- оплата потребления электроэнергии на 2020-2022 годы-55,3тыс.руб.

- оплата потребления газа на 2020-2022 годы-179,7тыс.руб.

- оплата водоснабженияна 2019-2021 годы -4,5 тыс.руб.

Итого:- 239,6 тыс.руб

Подстатья 225.«Услуги по содержанию имущества»

- услуги по текущему ремонту и обслуживанию оргтехники на 2020 - 2022годы в сумме – 48,0 тыс.руб.

- услуги по текущему ремонту и техобслуживанию, противопожарные мероприятия на 2020 - 2022годы в сумме – 420,0 тыс.руб.

Подстатья 226.

-оплата договоров на оказание услуг, подписка на периодические издания , юридическая консультация на 2020-2022 годы в сумме –152,0 тыс.руб.

Статья290. «Прочие расходы»

-уплата налогов, пеней штрафов в сумме – 17,6 тыс.руб.

Статья 300 « Поступление нефинансовых активов»

Подстатья 340. «Увеличение стоимости материальных запасов»

- приобретение хозяйственных, строительных и канцелярских материалов, заправка картриджей для оргтехники на 2020-2022 годы в сумме -113,0 тыс.руб.

Подстатья 310. «Увеличение стоимости основных средств»

-приобретение основных средств, предназначенных для длительного использования в хозяйственной деятельности на 2020-2022 годы в сумме - 152,0 тыс.руб.

Целевая статья: 01 3 01 С1463

Проведение мероприятий в области культуры.

Статья 290. «Прочие расходы»

-приобретение подарочной продукции и проведение мероприятий в сумме – 50,0тыс.руб.

Итого расходов по разделу 0801 на 2020 год -4054,6 тыс.руб; на 2021 год – 4234,6 тыс.руб; на 2022 год – 4415,5 тыс.руб.

РАЗДЕЛ1000«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

Подраздел1001«Пенсионное обеспечение»

Целевая статья: 02 2 01 С1445

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальным служащим.

-доплата к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Замостянского сельсовета– на 2020 -2022 годы в сумме – 266,9 тыс.руб.

Итого расходовпо разделу 1001 на 2021-2022 годы в сумме – 266,9тыс.руб.

РАЗДЕЛ1100ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Подраздел 1101ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Целевая статья 08 3 01 С1406

Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

Статья 290. «Прочие расходы»

-обеспечение организации и проведение спортивных мероприятийв 2020-2022 годах в сумме – 50,0тыс.руб.

Итого расходов по разделу 1101 на 2020-2022 годы -50,0тыс.руб.

Всего расходов по бюджету составили: на 2020 год в сумме – 11171,9 тыс.руб.; на 2021 год в сумме – 9537,8 тыс.руб.; на 2022 год в сумме – 9552,0 тыс.руб.

Прогнозные расчеты

по доходам бюджета муниципального образования

«Замостянский сельсовет» на 2020-2022 годы.

Доходная база местного бюджета на 2020-2022 годы формируется исходя из действующего на момент составления бюджета налогового и бюджетного законодательства и макроэкономических параметров развития реального сектора экономики муниципального образования.

Прогнозирование осуществляется отдельно по каждому виду налога или сбора в условиях хозяйствования муниципального образования (налогооблагаемая база, индексы промышленного производства, индексы-дефляторы оптовых цен промышленной продукции, темпы роста (снижения) объемов реализации и индексы-дефляторы цен сельскохозяйственной продукции, фонд заработной платы) по муниципальному образованию «Замостянский сельсовет».

При внесении в действующее налоговое законодательство изменений и дополнений методика прогнозирования отдельных налогов может быть уточнена.

Налог на доходы физических лиц(код1 01 02000 01 0000 110)

Прогнозируемаясумманалоганадоходыфизическихлиц (код 1 01 02000 01 0000 110) рассчитывается по двум вариантам:

Первый вариант - сумма налога определяетсяисходяиз ожидаемого поступления налога в 2019 году, скорректированного на темпы роста (снижения) фонда заработной платы на 2020 год.

Ожидаемое поступление налога в 2019 году рассчитывается исходя из фактических поступлений сумм налога за 6 месяцев 2019 года и среднего удельного веса поступлений за соответствующие периоды 2016, 2017 и 2018 годов в фактических годовых поступлениях.

Второй вариант – сумма налога определяется исходя из фонда заработной платы, планируемого отделом по экономике и развитию Суджанского района Курской области на 2020 год, и ставки налога в размере 13%. Прогнозируемаясумма рассчитана по второму варианту.

Прогнозируемая сумма поступления налога в 2020 году – 635,1тыс.руб.; в 2021 году – 669,3 тыс.руб.; в 2022 году – 704,0тыс.руб

Налог на имущество физических лиц (код 1 06 01000 00 0000 110)

Прогноз поступления налога в 2020-2022 годах определяется на уровне ожидаемого поступления налога в 2019 году.

Ожидаемое поступление налога в 2019году определяется на уровне фактического поступления налога в 2018году.

Прогнозируемое поступление налога на 2020-2022 годах в сумме –458,7тыс. руб.

Земельный налог (код 1 06 06000 00 0000 110)

Прогноз поступлений земельного налога в 2020-2022 годах определяется на уровне ожидаемого поступления налога в 2019 году.

Ожидаемое поступление налога в 2019 году рассчитывается исходя из фактического поступления налога во 2 полугодии 2018 года и в первом полугодии 2019 года.

Прогнозируемое поступление налога в 2020-2022 годах в сумме – 1773,8тыс. руб.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договороваренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) (код1 11 05020 00 0000 120)

Прогнозные поступления доходов в виде арендной платы земли в 2020-2022 годах

(код 1 11 05025 10 0000 120) планируются на уровне фактических поступлений в 2019 году.

Прогнозные поступления доходов от сдачи в аренду земли на 2020 году в сумме – 4789,6 тыс.руб., в 2021 году в сумме-4759,6тыс.руб., в 2022 годы в сумме – 4746,9 тыс.руб.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) (код 1 14 06000 00 0000 430)

Поступление доходов от продажи земельных участков в 2020 - 2022 годах(код1 14 06025 10 0000 430)планируется на основаниирасчётныхданных администрации муниципального образования.

Прогнозные поступления доходов от продажи земельных участков на 2020 годы в сумме – 445,1руб., в 2021 году в сумме-25,4тыс.руб., в 2022 годы в сумме – 12,7 тыс.руб..

Штрафы, санкции, возмещение ущерба (код 1 16 00000 00 0000 000)

Поступление денежных взысканий (штрафов) в 2020-2022 годах в бюджет по коду 1 16 07090 10 0000 140 прогнозируется на уровне фактического поступления доходов в 2018 году.

Ожидаемое поступление в 2020- 2022 годах в сумме – 5,3 тыс.руб.

Прочие неналоговые доходы(код 1 17 05000 00 0000 180)

Поступление прочих неналоговых доходов в местные бюджеты на 2020-2022 годы прогнозируется на уровне ожидаемого поступления доходов в 2019 году.

Ожидаемое поступление в 2019 году рассчитывается исходя из фактического поступления доходов во 2 полугодии 2018 года и в 1 полугодии 2019 года.

Ожидаемое поступление в 2020- 2022 годах в сумме – 0,9 тыс.руб.